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邢台县人民法院 2020年部门预算信息公开情况说明

发布时间:2020-02-26 11:04:44


邢台县人民法院

2020年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等有关规定,现将本部门2020年部门预算予以公开,并就有关预算信息说明如下:

一、部门职责及机构设置情况

一)部门职责

邢台县人民法院是县财政一级预算单位,主要职责审判审理、执行辖区内民商事、刑事、行政等案件。

(二)机构设置情况

内设:办公室、政治处、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、审判监督庭、审判管理办公室、少年审判庭、司法技术辅助室、立案二庭(信访室)、执行局、法警大队、计划财务科;下设:晏家屯人民法庭、南石门人民法庭、会宁人民法庭、西黄村人民法庭、将军墓人民法庭、路罗人民法庭。编制79个,实有在职正式人数71人,在职未在编7人,事业编1人,劳务派遣50人。

(二)机构设置情况

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

邢台县法院

行政

处级

财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映预算中。我部门下属单位的收支包含在部门预算中。

  1、收入说明:反映本部门当年全部收入。2020年本部门预算收入总计2279.28万元,其中:一般公共预算2279.28万元,政府性基金预算0万元,财政专户核拨0万元,其他来源收入(包括事业收入)0万元。

2、支出说明:收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映本年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年本部门支出预算总计2279.28万元,其中:人员经费1109.78万元,日常公用经费321.78万元,项目支出847.72万元。项目支出中主要为:办公业务及装备项目安排253万元、业务装备购置一套高速彩色多功能打印装订一体化设备60万元、业务装备购置智慧法院(高清数字法庭)40万元、购买(白云宾馆)服务经费5.24万元、劳务派遣人员劳务费160.98万元、专项业务经费328.5万元。

3、比上年增减情况:2020年预算收支安排2279.28万元,较2019年预算增加213.17万元,主要原因是:工务员调资及业务经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2020年我部门机关运行经费共计安排1431.56万元,主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年我部门财政拨款“三公”经费预算安排39.1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务用车购置及运维费36.51万元(公务用车购置费为0万元,公务用车运行费36.51万元),公务接待费2.59万元。“三公”经费2019年相比基本持平。主要原因是日常车辆、公务接待的运行维护费。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一)总体绩效目标:

1、部门职责

邢台县人民法院是县财政一级预算单位,主要职责审判审理、执行辖区内民商事、刑事、行政等案件。

2、机构设置情况

内设:办公室、政治处、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、审判监督庭、审判管理办公室、少年审判庭、司法技术辅助室、立案二庭(信访室)、执行局、法警大队、计划财务科;下设:晏家屯人民法庭、南石门人民法庭、会宁人民法庭、西黄村人民法庭、将军墓人民法庭、路罗人民法庭。编制79个,实有在职正式人数71人,在职未在编7人,事业编1人,劳务派遣50人。

(二)分项绩效目标

1、各类案件审理更加高质高效

绩效目标:充分发挥审判职能作用,妥善处理好刑事、民商事等各类案件,完善审判质效评估体系,促进审判质效提高、健全司法权力运行机制,提升司法公信力。

绩效指标:年度审结案件数量占年度全部审判案件之比稳定在80%以上、在法律规定的期限内审结案件数量占年度审结案件数量之比稳定在85%以上、办案系统中案件信息录入率稳定在85%以上。

2、实现执行工作高效规范开展

绩效目标:巩固和深化基本解决执行难成果,健全解决执行难长效机制,强化执行工作统一管理、统一协调、统一指挥,推进执行工作规范化管理,进一步完善失信联合惩戒机制,实现具有行政审批职能部门联合惩戒全覆盖。加大各类案件特别是涉民生类、拖欠农民工工资等案件的督导力度,集中开展“巩固基本解决执行难工作成果”专项执行行动,向切实解决执行难目标迈进。

绩效指标:法定期限内结案率达到80%,总体结案率达到80%,执行信访办结率达到80%。失信名单撤销率下降2‰,网络查控措施期限内发起率上升1%。

3、队伍素质和执法能力稳步提升

绩效目标:健全人员分类管理制度,完善员额动态管理,完善审判辅助人员招录和管理制度,着力加强司法政务队伍建设,大力推进司法警察改革工作。全面落实从优待警各项政策,完善司法人员职业发展制度、激励关怀机制、履职保障机制,加大司法人员依法履职保护力度,更好保障司法人员职业尊严、荣誉和安全。

绩效指标:加强党建阵地建设,建设标准化党员活动室。完成年度法律职业人员统一职前培训,法官晋高培训,重点培训班次党的理论教育和党性教育课程不低于总课时的20%,法官培训机构的法官业务培训中法官教学的比重不少于70%。法警训练实现全覆盖,参训人员全部达标,健全完善激励考核机制。

4、对外宣传及舆论引导有力有序

绩效目标:坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主,唱响主旋律、弘扬正能量。大力弘扬社会主义核心价值观,以公正裁判树立行为规则、引领社会风尚。坚持正确导向的舆论引导工作机制,构建网上网下一体、内宣外宣联动的舆论格局。

绩效指标:完成“邢台县人民法院”微信公众号的制作发布,围绕法院的重点工作,结合新媒体宣传手段,以H5、微视频、动画等手段,宣传法院工作。实现全网涉法信息监测,确保重大舆情监测全部覆盖。

5、智慧法院建设保持领先

绩效目标:积极推进现代科技在司法领域深度应用,不断深化人事、财务、政务等各项管理信息化应用,努力把智慧法院建设提升到新水平。推动移动微法院、智能语音转换、四类案件监督系统、审判质效管理平台等创新成果应用落地落实。加大基层智慧法院建设力度,加快推进视频数据信息与人工智能深度融合,努力推进基层执法司法工作现代化。

绩效指标:年度信息化建设预算项目采购合规率实现100%,建设项目验收合格实现100%,年度新建项目应用提升到80%以上,非涉密公文网上流转达到80%以上。   

(三)工作保障措施

1、完善制度建设。认真研究制定《预算编制和执行管理办法》、修订《财务审批程序及权限的规定》、《重要项目安排和大额资金使用管理规则》、《党组工作规则》。

2、强化预算执行。加强对各庭处室申报预算项目的审核,充分利用造价咨询机构进行预算评审,提高预算编制的科学性。建立预算项目台账,制定项目进度时间表,明确项目负责人,每月初组织召开由主管财务副院长和有关庭处室一把手参加的支出进度调度会,通报情况分析问题,确保预算执行进度。

3、加强内部监督。完善内部监督制度,加强内部审计工作,并配合做好审计、财政监督等外部监督工作,做好各项审计整改工作,确保财政资金安全有效。

4、加强宣传培训。组织开展多轮次、多角度的业务培训,使全院干警牢固树立绩效理念。及时总结绩效管理成效,营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式,利用专业机构、高等院校力量开展工作,提升预算绩效管理科学水平。


第二部分 预算项目绩效目标

1、办案(业务)经费绩效目标表

绩效目标

1、全面开展审判业务,充分发挥法院的职能作用。

2、保障好单位各类邮寄、印刷等各类工作。合理分配办公经费。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

时效指标

时效指标

审限内结案率比本单位上年水平上升。

<90%

审限内结案率比上年上升4个百分点即为100%,每少1个百分点,绩效评价结果下降5%

数量指标

数量指标

受审案件数量及审结案件数量同比上升。

<90%

受审案件数量比上年上升4个百分点即为100%,每少1个百分点,绩效评价结果下降5%

效果指标

社会效益指标

社会效益指标

民事案件调解撤诉率同比上升。

<90%

调解撤诉率比上年上升4个百分点即为100%,每少1个百分点,绩效评价结果下降5%

社会效益指标

经济效益指标

全年审结案件标的额及执行案件实际执行到位率分别上升。

<90%

全年审结案件标的额比上年上升4个百分点即为100%,每少1个百分点,绩效评价结果下降5%


 

2、办案业务经费绩效目标表

绩效目标

1、全面开展审判业务,充分发挥法院的职能作用。

2、保障好单位各类业务、邮寄、印刷、劳务、等各类业务工作。合理分配办公经费。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

时效指标

时效指标

审限内结案率比本单位上年水平上升。

<90%

审限内结案率比上年上升4个百分点即为100%,每少1个百分点,绩效评价结果下降5%

数量指标

数量指标

受审案件数量及审结案件数量同比上升。

<90%

受审案件数量比上年上升4个百分点即为100%,每少1个百分点,绩效评价结果下降5%

数量指标

数量指标

受审案件数量及审结案件数量同比上升。

<90%

审结案件数量比上年上升4个百分点即为100%,每少1个百分点,绩效评价结果下降5%

效果指标

社会效益指标

社会效益指标

民事案件调解撤诉率同比上升。

<90%

调解撤诉率比上年上升4个百分点即为100%,每少1个百分点,绩效评价结果下降5%

社会效益指标

经济效益指标

全年审结案件标的额及执行案件实际执行到位率分别上升。

<90%

全年审结案件标的额比上年上升4个百分点即为100%,每少1个百分点,绩效评价结果下降5%

社会效益指标

经济效益指标

全年审结案件标的额及执行案件实际执行到位率分别上升。

<90%

执行案件实际执行到位率比上年上升4个百分点即为100%,每少1个百分点,绩效评价结果下降5%


 

3、购买(白云宾馆)服务经费绩效目标表

绩效目标

1、在遵循劳动合同法的前提下,立足于本单位,以提供优质服务,满足用工需求为根本,着力提升法院形象。

2、在遵循劳动合同法的前提下,立足于本单位,以提供优质服务,满足用工需求为根本,着力提升法院形象。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

成本指标

在职率

根据签到表考核政府购买服务人员工作情况

<90%

签到总人数/在职总人数

成本指标

服务误差率

在每月工作中发生误差量低于当月员工数量的5%

<90%

在每月工作中发生人员数量误差低于当月用人数量的5%即为100%,每增加1个百分点,绩效评价结果下降5%

成本指标

服务误差率

在每月工作中发生误差量低于当月员工数量的5%

<90%

在每月计算费用时,发生人员费用误差低于当月用人费用的5%即为100%,每增加1个百分点,绩效评价结果下降5%

效果指标

社会效益指标

工作效率

根据单位需求能够在规定时间内:1.高效完成工作任务、2.工作方法合理、3.经常保持良好的工作效率、4.达到工作计划要求。

<90%

四项全部满足为100%,少一项即扣5%

社会效益指标

工作准确度

了解单位需求,及时准确满足

<90%

能理解单位需求,工作准确度较高,工作技能提升较快

社会效益指标

工作准确度

根据单位需求能够在规定时间内:1.高效完成工作任务、2.工作方法合理、3.经常保持良好的工作效率、4.达到工作计划要求。了解单位需求,及时准确满足

<90%

能及时进行工作总结和提出合理化建议


 

4、劳务派遣人员劳务费绩效目标表

绩效目标

1、在遵循劳动合同法的前提下,立足于本单位,以提供优质服务,满足用工需求为根本,着力提升法院形象和工作效率。

2、在遵循劳动合同法的前提下,立足于本单位,以提供优质服务,满足用工需求为根本,着力提升法院形象和工作效率。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

质量指标

在职率

根据签到表考核劳务派遣人员工作情况

<90%

签到总人数/在职总人数

时效指标

服务误差率

在每月工作中发生误差量低于当月员工数量的5%

<90%

在每月工作中发生人员数量误差低于当月用人数量的5%即为100%,每增加1个百分点,绩效评价结果下降5%

时效指标

在职率

根据签到表考核劳务派遣人员工作情况

<90%

在每月计算费用时,发生人员费用误差低于当月用人费用的5%即为100%,每增加1个百分点,绩效评价结果下降5%

效果指标

社会效益指标

工作效率

在规定的时间内能:1.高效完成工作任务、2.工作方法合理、3.经常保持良好的工作效率、4.达到工作计划要求。

<90%

四项全部满足为100%,少一项即扣5%

社会效益指标

工作准确度

理解工作内容

<90%

能理解工作任务,工作准确度较高,工作技能提升较快

社会效益指标

工作准确度

在规定的时间内能:1.高效完成工作任务、2.工作方法合理、3.经常保持良好的工作效率、4.达到工作计划要求。

<90%

能及时进行工作总结和提出合理化建议


 

5、业务装备购置绩效目标表

绩效目标

1、全面开展审判业务,充分发挥法院的职能作用。

2、全面开展审判业务,充分发挥法院的职能作用。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

时效指标

时效指标

审限内结案率比本单位上年水平上升。

<90%

审限内结案率比上年上升4个百分点即为100%,每少1个百分点,绩效评价结果下降5%

数量指标

数量指标

受审案件数量及审结案件数量同比上升。

<90%

受审案件数量比上年上升4个百分点即为100%,每少1个百分点,绩效评价结果下降5%

效果指标

社会效益指标

社会效益指标

民事案件调解撤诉率同比上升。

<90%

调解撤诉率比上年上升4个百分点即为100%,每少1个百分点,绩效评价结果下降5%

社会效益指标

经济效益指标

全年审结案件标的额及执行案件实际执行到位率分别上升。

<90%

全年审结案件标的额比上年上升4个百分点即为100%,每少1个百分点,绩效评价结果下降5%


 

6、业务装备经费绩效目标表

绩效目标

1、全面开展审判业务,充分发挥法院的职能作用。

2、全面开展审判业务,充分发挥法院的职能作用。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

时效指标

时效指标

审限内结案率比本单位上年水平上升。

<90%

审限内结案率比上年上升4个百分点即为100%,每少1个百分点,绩效评价结果下降5%

数量指标

数量指标

受审案件数量及审结案件数量同比上升。

<90%

受审案件数量比上年上升4个百分点即为100%,每少1个百分点,绩效评价结果下降5%

效果指标

社会效益指标

社会效益指标

民事案件调解撤诉率同比上升。

<90%

调解撤诉率比上年上升4个百分点即为100%,每少1个百分点,绩效评价结果下降5%

社会效益指标

经济效益指标

全年审结案件标的额及执行案件实际执行到位率分别上升。

<90%

全年审结案件标的额比上年上升4个百分点即为100%,每少1个百分点,绩效评价结果下降5%


六、政府采购预算情况

2020年安排政府采购预算493万元

单位名称(项目名称)

采购物品目录序号、物品名称

采购类别

单价

数量

当年部门预算安排资金

合计

一般公共预算拨款安排

基金预算拨款

邢台县人民法院(合计)

 

 

 

 

493.00

493.00

 

业务装备购置

[A02021003]装订机

货物

50.00

2

100.00

100.00

 

办案(业务)经费

[A032501]消防设备

货物

10.00

1

10.00

10.00

 

业务装备经费

[A02010802]支撑软件

货物

223.00

1

223.00

223.00

 

办案业务经费

[A032501]消防设备

货物

160.00

1

160.00

160.00

 

 

七、国有资产信息

本部门(含所属单位)上年末固定资产金额为5274.89万元(详见下表),本年度拟购固定资产353万元,主要为装备及审判庭设置购置等。

 

部门固定资产占用情况表

编制部门: 邢台县人民法院

截止时间:2019年1231  

   

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

 

1、房屋(平方米)

8737.72

3058.95

   其中:办公用房(平方米)

8737.72

3058.95  

2、车辆(台、辆)

11

159.22

3、单价在20万元以上的设备

 

 

4、其他固定资产

 

 

 

八、名词解释

1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金,包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出:指所属单位上缴上级的支出。

7.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,统计口径为行政机关的日常公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需说明事项

  无其他需说明事项

 

 

 

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